ITパスポート試験 用語辞典
リスクコントロールマトリクス
シラバス外
【Risk Control Matrix】
業務上に潜在するリスクとそれに対するコントロールの関係を一覧表にしたもの。「業務フロー図」「業務記述書」とともに内部統制の整備状況を明確にするための3点セットと呼ばれている。
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- 分野：
- 分野：マネジメント系
中分類：システム監査
小分類：内部統制 - 出題歴：
- H26年春期問39
- 重要度：
- ★★★
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出題例
構築された内部統制の整備状況を評価するために，リスクコントロールマトリクスを利用する。リスクコントロールマトリクスの利用に関する次の記述中の，a，bに入れる字句の適切な組合せはどれか。
リスクとaを記述してbを評価する。
リスクとaを記述してbを評価する。
[出典]ITパスポート 平成26年春期 問39
正解 エ
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